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附件1
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
见备注说明
（二）机构设置情况
见备注说明
（三）重点工作概述
见备注说明
二、预算单位基本情况
见备注说明
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8,452.12万元，其中：一般公共预算8,452.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加3,788.53万元，主要原因是2022年人员人数增加基本支出增加225.68万元；指挥中心建设项目（二期）结转经费2,548.02万元；根据中央、省委、省政府确定增加指挥中心建设项目（一期）经费1,452万元；经常性项目经费安排较上年减少521.3万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8,452.12万元，其中:本年收入5,692.49万元，上年结转收入2,759.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,692.49万元（本级财力5,692.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年4,663.59万元对比增加3,788.53万元，主要原因是2022年人员人数增加基本支出增加225.68万元；指挥中心建设项目（二期）结转经费2,548.02万元；根据中央、省委、省政府确定增加指挥中心建设项目（一期）经费1,452万元；经常性项目经费安排较上年减少521.3万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8,452.12万元。财政拨款安排支出5,692.49万元，其中：基本支出2,144.09万元，与上年1,918.41万元对比增加225.68万元，主要原因是2022年人员人数增加；项目支出3,548.40万元，与上年2,617.7万元对比增加930.7万元，主要原因是根据中央、省委、省政府确定增加指挥中心建设项目（一期）经费1,452万元；经常性项目经费安排较上年减少521.3万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-网信事务-行政运行1,698.36万元，主要用于人员工资、福利支出和保证机构正常运转的公用经费。
一般公共服务支出-网信事务-信息安全事务100.00万元，主要用于网络安全支出。
一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出3,448.40万元，主要用于开展信息化建设、网络宣传、网信业务保障支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.11万元，主要用于离退休干部公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.07万元，主要用于职工基本养老保险费缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗103.32万元，主要用于职工基本医疗保险费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.83万元，主要用于职工公务员医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.19万元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额1,099.59万元，其中：政府采购货物预算12.45万元、政府采购服务预算1087.14万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2022年因公出国（境）费预算为17.70万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，因受境内外疫情影响，2022年因公出国（境）组团个数及人次无法预估。
持平原因是省委网信办继续严控因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2022年公务接待费预算为18.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，因受境内外疫情影响，2022年国内公务接待批次及人次无法预估。
持平原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，继续严控公务接待支出，严格把控接待程序和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2022年公务用车购置及运行维护费为18.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
持平原因是厉行节约，继续严控公务用车燃油及其他公务用车运行及维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央和省委决策部署，围绕立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，以网信工作新成效为我省奋力谱写云南高质量跨越式发展新篇章，为实现第二个百年奋斗目标提供有力网络服务、支撑和保障。
（一）网信新技术新应用更新专项经费
1.贯彻落实中央、省委省政府信息化发展战略相关部署，调查监测研究云南信息化发展状况。
2. 统筹协调推进我省信息化工作，统筹协调推进我省IPv6规模部署与应用、数字乡村建设等工作，加强督促指导。
3.有效支撑完成云南省互联网新技术新应用安全评估工作，确保云南省互联网新技术新应用不出现重大不可控信息安全事件。
4.提高网信系统干部新技术新应用知识技能和应对措施，使各州（市）网信干部掌握技术新应用相关政策，加快推进技术系统和指挥中心一体化建设，熟悉掌握技术系统操作使用，规范应急值守工作流程；提升我省管网治网技术能力和水平。
（二）网络文明和网络文化建设、互联网党建工作项目专项经费
1. 积极推进网络文明及网络文化建设，提升网民网络素养，积极维护网络空间清朗。
2. 团结引导网络人士积极参与网络生态治理。
3. 加强互联网企业党建工作，落实好中央和省委关于非公互联网企业党的建设各项任务要求，强化对互联网企业政治引导。
（三）网络安全统筹协调工作专项经费
1.强化综合协调联动机制，不断提升我省网络安全保障能力水平，筑牢我省网络安全屏障。
2.深入开展网络安全知识技能宣传普及，探索线上线下结合的宣传模式，办好网络安全宣传周，做好日常网络安全宣传教育，不断提高广大让人民群众网络安全意识和防护技能。
（四）网信办运行维护保障专项经费
确保省委网信办业务工作正常运转。
（五）网上重大主题和理论评论宣传活动专项经费
做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、云南发展“三个定位”等内容的网上宣传；举办“彩云杯”网评大赛，提升“彩云杯”网评大赛品牌影响力。
（六）因公出国（境）专项经费
根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初批复计划积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2022年机关运行经费安排377.6万元，与上年353.15万元对比增加24.45万元，主要原因为我办2022年度预算人员较2021年度增加13人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，省委网信办资产总额37,030.47万元，其中：流动资产329.79元，固定资产1,132.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34,983.08万元，无形资产584.75万元，其他资产0万元。与上年30,675.86万元相比，本年资产总额增加6,354.61万元，其中固定资产增加92.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
备注：基本职能及主要工作、预算单位基本情况为涉密事项。
附件：
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2022年度预算公开报表
